AI 抽完发票信息后，怎么加一道人工核对？

为了原票确认，建议每张发票保留原文件附件，提取金额、日期、抬头、明细和异常说明，由 Agent 提交一份变更请求。

lanziwen 说的方向对——关键是把「原票 + 抽取结果 + 未入账」落清楚，避免未核对数据直接进正式台账。待核对 ≠ 已入账。

（示意图：发票记录（含原票）→ Agent 抽取进变更请求 → 人工核对后才入账。）

建议步骤

1. 每张发票一条记录：附件保留原票；金额、日期、抬头、明细、异常说明作为字段；状态区分「待抽取／待核对／已入账／驳回」。
2. Agent 抽取后只提交变更请求（改抽取字段与状态→待核对），负责人在收件箱对照原件批准或请求修改。
3. 正式台账用筛选／另一张表只收「已入账」；未核对的记录可以留在发票表，但不进入汇总视图或下游记账自动化。
4. 驳回时写清原因（金额不符、抬头错、附件不清等），方便重抽或人工补录。

（本地演示：发票表保留附件与状态，核对前进变更请求。）

（本地演示：收件箱审抽取结果——对照原票附件再批准。）

怎样确认

• 待核对队列里每条都有原票附件；打开变更请求能看到抽取字段的旧→新。
• 批准合并后状态变为已入账，且台账／汇总视图才出现该行。
• 未批准或待核对的记录不会出现在入账汇总或下游记账自动化里。
• 抽查金额／日期／抬头与原票一致；异常说明不为空时有人看过。

边界

• 「AI 抽完」只说明到了待核对，不等于已经入账。
• 不要让 Agent 或导入直接把状态写成已入账绕过收件箱。
• 多页发票／多张连号：一张一票仍更清晰；需要合并入账时在台账侧关联，而不是混在一条抽取记录里。

这样「原文件、抽取结果、审核状态」同迹可查，未核对数据也不会先流入正式台账。